您好，很高興為您解答?。?！

當發(fā)票信息開錯、或者交易取消后，原開出的發(fā)票已經(jīng)跨月后需要開具紅字信息表，開具紅字信息表有以下情況：

1、該發(fā)票已被購買方認證抵扣，需要購票方登錄開票系統(tǒng)--發(fā)票管理--信息表--紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開--購買方申請--已抵扣--輸入銷售方名稱、稅號、地址電話、開戶行及賬號、貨物名稱，數(shù)量除單價外其他均為負數(shù)--打印紅字信息表--上傳紅字信息表--審核通過后銷售方可直接查詢到該紅字信息表即可開出相對應的負數(shù)發(fā)票了。

2、該發(fā)票未被購買方認證抵扣，需要銷售方登錄開票系統(tǒng)--發(fā)票管理--信息表--紅字信息表填開--銷售方申請--未抵扣--輸入相對應的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼--確認后上傳紅字信息表--審核通過后發(fā)票填開--紅字--導入網(wǎng)絡下載紅字信息表即可開出負數(shù)發(fā)票。

您好，很高興為您解答。

發(fā)票銷售退回、開票信息有誤、應稅服務中止等情形需要開具紅字發(fā)票。

開具紅字發(fā)票的步驟：

一、購貨方發(fā)票未抵扣的情形：銷售方登錄開票系統(tǒng)---發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開---銷售方申請---輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼---確認---打印紅字信息表---選擇上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表---發(fā)票填開---點紅字---導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表---然后打印負數(shù)發(fā)票。

二、購買方已經(jīng)抵扣的情形：購買方登錄開票軟件---發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開---購買方申請---已抵扣---確定---開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表---輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱---打印紅字信息表---打印完成后上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表，把紅字信息表給到銷售方，最后銷售方在開票軟件開具負數(shù)的增值稅專用發(fā)票?？缭麻_紅字發(fā)票不用退回原來的發(fā)票，購買方在當期申報所屬期做進項稅額轉(zhuǎn)出即可。

跨月的發(fā)票開錯了，就需要開紅字發(fā)票，先在稅控盤里點擊信息表--紅字信息表填開，按照自己公司的情況，選擇銷售方或者購買方，把要紅沖的發(fā)票號碼和代碼填寫上去，然后打印出來。審核通過之后，再點擊發(fā)票填開，把開好紅字信息表通過審核的發(fā)票直接開負數(shù)發(fā)票就可以了。

開錯的發(fā)票次月才發(fā)現(xiàn)，這種需要開紅字發(fā)票不能直接作廢，先做好紅字信息表再開具紅字發(fā)票，直接沖減當月的利潤額。如果這張發(fā)票對方已經(jīng)認證勾選，需對方做紅字信息表上傳，我方開具紅字發(fā)票，對方報稅時需做進項轉(zhuǎn)出。

您好，公司發(fā)票不要了或者開錯了需要作廢，但又跨月了就需要開戶紅字發(fā)票。
發(fā)票咱們是怎么開的？
1.公司發(fā)票是去稅務局代開的，那你這邊帶上需要作廢發(fā)票全部聯(lián)次，預約稅局的代開發(fā)票號現(xiàn)場辦理紅沖【注意，哪個稅務局代開發(fā)票，就是那個稅務局申請紅沖發(fā)票】。
2.公司發(fā)票是自己的開票軟件上開具的普票發(fā)票，那你這邊在開票軟件上，點擊開發(fā)票界面，點擊紅沖，填上相關信息，保存即可，正常打印負數(shù)發(fā)票【也就是紅字發(fā)票】。
3.公司發(fā)票是自己的開票軟件上開具的專票，而且對方?jīng)]有認證；也是在開票軟件上，先開具紅字信息表，上傳紅字信息表，再下載紅字信息表，點擊開發(fā)票界面，導入紅字信息，核對相關信息，保存即可，正常打印出來負數(shù)發(fā)票【也就是紅字發(fā)票】。
4.公司發(fā)票是自己的開票軟件上開具的專票，而且對方已經(jīng)認證；需要對方在他的開票軟件上開具紅字信息表，上審核并傳，公司自己再在開票軟件上，再下載紅字信息表，點擊開發(fā)票界面，導入紅字信息，核對相關信息，保存即可，正常打印出來負數(shù)發(fā)票【也就是紅字發(fā)票】。